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白菜网送体验金20182017年档案局决算公开

索引号 640424008/2018-76282 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 白菜网送体验金2018财政局 责任部门 白菜网送体验金2018档案局

 

 

 

 

 

 

2017年度白菜网送体验金2018档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策;

2、研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法,并组织贯彻执行;对全县档案工作进行监督和指导,全面有效地保护和利用档案,为经济建设和社会发展服务。

 3、研究制定全县档案事业发展战略,编制本县中长期档案事业发展规划,并组织实施;

4、负责集中统一保管县直机关和乡(镇)档案,保守党和国家机密,维护档案的完整。确保档案资料安全。

5、负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料;指导县、乡(镇)档案资料的征集、整理、鉴定和管理,推进档案工作的规范化管理和现代化建设,做好档案的编研、开放工作,为社会提供服务。

6、积极履行五位一体职能;

7、负责制定本县档案专业队伍建设规划,组织档案专业教育和专业干部培训;

8、参与档案专业技术人员职务、职称评聘。

9、完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

二、部门预算单位构成

2017年白菜网送体验金2018档案局部门预算编制的一级预算单位。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:白菜网送体验金2018档案局、

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2190965.98 

一、一般公共服务支出

28

1917300

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

80000 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

98097.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65477.76

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

75000

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

71871

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2270965.98 

本年支出合计

51

2137445.98

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

259797 

年末结转和结余

53

303017

总计

27

2530762.98 

总计

54

2530762.98

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2270965.98 

2190965.98 

 

 

 

 

80000 

 

 2012601

 行政运行

1655520 

1655520 

 

 

 

 

 

 

 2012604

 档案馆

300000 

300000 

 

 

 

 

 

 

 2080507

对事业单位基本养老基金补助

94953 

94953 

 

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金补助

372.30 

372.30 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金补助

1108.44

1108.44

 

 

 

 

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金补助

1662.88 

1662.88 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

44341.44

44341.44

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助金

21136.32

21136.32

 

 

 

 

 

 

 2130199

 其他农业支出

80000 

 

 

 

 

 

80000 

 

2210201

住房公积金

71871

71871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2227745.98 

2052482.98 

175263 

 

 

 

 

 2012601

 行政运行

1817037 

1817037 

 

 

 

 

 

 2012604

 档案馆

100263 

 

100263 

 

 

 

 

 2080507

对事业单位基本养老基金补助

94953.6 

94953.6 

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金补助

372.30 

372.30 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金补助

1108.44 

1108.44 

 

 

 

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金补助

1662.88

1662.88

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

44341.44

44341.44

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助金

21136.32

21136.32

 

 

 

 

 

 2130199

 其他农业支出

75000

 

75000

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71871 

71871 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2190965.98 

一、一般公共服务支出

29

 

1902000 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

98097.22 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

65477.76 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

71871 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2190965.98 

本年支出合计

52

 

2137445.98 

 

年初财政拨款结转和结余

25

236217 

年末财政拨款结转和结余

53

 

289737 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

236217 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

2427182.98 

合计

56

 

2427182.98 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2190965.98 

1890965.98 

300000 

 

 2012601

 行政运行

1655520 

1655520 

 

 

 2012604

 档案馆

300000 

 

300000 

 

 2080507

对事业单位基本养老基金补助

94953.6 

94953.6 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金补助

372.30 

372.30 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金补助

1108.44

1108.44

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金补助

1662.88

1662.88

 

 

2101101

行政单位医疗

44341.44

44341.44

 

 

2101103

公务员医疗补助金

21136.44

21136.44

 

 

2210201

住房公积金

71871 

71871 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

890681.66

302

商品和服务支出

528557

310

其他资本性支出

470720

 

30101

基本工资

300396

30201

办公费

23253

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

305878

30202

印刷费

30000

31002

办公设备购置

170720

 

30103

奖金

141969

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

300000

 

30104

其他社会保障缴费

47485.06

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94953.6

30207

邮电费

1816

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

19100

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

50674

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

200000

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

21136.32

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

74051

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

717871

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

9600

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

44617

30231

公务用车运行维护费

1400

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

62610

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

65653

 

 

 

 

人员经费合计

1037905.98

公用经费合计

999277

 

合计

2037182.98

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000

 

 

 

10000

15000

1400

 

1400

 

1400

 

注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:白菜网送体验金2018档案局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2270965.98元,支出总计2227745.98元。与2016年相比,收、支总计分别减少679839.87元、463262.87元。下降29%,20%,主要原因是2016年单位搬迁支出多。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计2270965.98元,其中:财政拨款收入2190965.98元,占96%;其他收入80000元,占4%

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计2227745.98元,其中:基本支出2052482.98元,占92%;项目支出175263元,占8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2190965.98元,支出总计2137445.98元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少659839.87元、477142.87下降29%22%,主要原因是2016年单位搬迁支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1902000元,占本年支出合计的85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少477508元,下降25%,主要原因是2016年单位搬迁。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2137445.98元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1902000元,占88%;社会保障和就业(类)支出98097元,占4.%;医疗卫生与计划生育支出65477.76元占3%农林水(类)支出75000元,占3%;住房保障(类)支出71871元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243510元,支出决算为2137445.98元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务支出增加。一是维修费200000元;二是专用设备购置费300000元;三是取暖费44617元;其他项基本支出470720元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1890965.98元,其中:人员经费1037905.98元,公用经费999277元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出890681元,较2017年度年初预算数减少177795.8元,降低17%,主要原因是退休人员工资转到社保局发放;较2016年决算数增减少65774.85元,降低6.8%,主要原因是退休人员工资转到社保局发放。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出528557元,2017年度年初预算数增加420557元,增长389%,主要原因是档案设备;较2016年决算数减少1129576元,降低68%主要原因2016年单位搬迁。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出147224.32元,2017年度年初预算数增加78190.72元,增长113%,主要原因是增加为购房补贴、取暖费、住房公积金、;较2016年决算数减少1537.68元,降低9.6%主要原因是退休人员工资转到社保局发放。

4.其他资本性支出补助公共预算财政拨款基本支出470720元,2017年度年初预算数增加470720元,主要原因是装修业务用房,增加业务设备。;较2016年决算数增加(减少)470720元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元,支出决算为1400元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为1400元;公务接待费支出决算为0元,。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后单位无车。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45665元,下降97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,;公务用车购置及运行费支出决算减少20665元,下降(增长)93%;公务接待费支出决算减少25000元,下降(增长)1000%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是车改后单位无车*

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元公务用车购置及运行费支出决25000元,占5%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1400元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1400元,主要用于上年维修车辆。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出18170372016年减少638891元,增长26%。主要原因是:2016年单位搬迁。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积1758平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个共涉及预算资金47万元,自评覆盖率达到100%

 

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